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    客戶相關 1．無臺約審查程序書； 2．合約審查程序書未包含： 各項要求(如數量、價格、規格、交期等)的文書化規定； 解決任何與標單上不同的要求； 達成合約要求的能力； 合約變更的審查 3．已簽訂合約的相關疑問，未在制造前加以澄清解決； 4．業務人員未能將客戶需求提出作內部溝通； 5．合約更改處沒有簽章確認； 6．未審查工程、質量及交期是否能達成合約要求或不考慮法規的要 7．合約內容未充分轉移到制造命令； 8．合約變更時，未再行審查或與相關單位協調； 9．合約變更內容未通知所有相關單位； 10．電話或口頭訂單，未執行合約審查； 11．未規定合約審查記錄的保存年限； 12．合約審查記錄未予適當管理； 13．與客戶以電話、口頭及傳真等業務溝通的記錄末保存。